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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市肿瘤防治研究所于1975年成立，是北京市卫生健康委员会所属正处级全额拨款事业单位。致力于肿瘤学基础医学与临床医学研究，包含生物化学与分子生物学研究、免疫学研究、遗传学研究、细胞学研究、病因学研究、流行病学与卫生统计学研究以及临床药物试验研究和北京市肿瘤发病登记与分析研究等。

单位主要职能：肿瘤病因学及预防研究,为提出适合我国国情的常见肿瘤的预防措施提供科学依据;预警及早诊的应用基础研究,以期达到能对肿瘤的早诊的目的;通过分子分型以指导肿瘤个体化治疗的研究,指导肿瘤的个体化治疗及预后判断，以提高常见肿瘤的五年生存率，并提高肿瘤病人的生存质量;肿瘤诊疗新技术、新方法的应用与应用基础研究;加强和完善对肿瘤研究平台和标本库、数据库的建设。

（二）机构设置情况

本单位内设32个处室，分别为：分子肿瘤学研究室、胃肠肿瘤生物学研究室、生化与分子生物学研究室、遗传学研究室、病因学研究室、流行病学研究室、细胞生物学研究室、中心实验室、临床实验室、胃肠肿瘤转化研究室、实验动物室、家族遗传性肿瘤中心实验室、生物样本库、肿瘤生物信息中心、英文杂志、资料室、北京市肿瘤防治研究办公室、伦理委员会、党所办公室、科研处、工会办公室、人力资源处、财务处、审计室、后勤处、离退休办公室、信息技术服务部、团委办公室、国内合作与产业处、医学工程处、采购中心、学科建设办公室。

（三）人员编制及实有情况

本单位事业编制200人，实有人数200人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）79人；离退休人员116人，其中：离休4人，退休112人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算23496.81万元，比2022年年初预算数21583.33万元增加1913.48万元，增长8.87%。主要原因是本单位人员增加、晋职晋档，致相关基本经费增长；且公益院所行业档次提升。

（一）本年财政拨款收入10296.81万元

1.一般公共预算拨款收入10296.81万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入13200.00万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入3600.00万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入9600.00万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算23496.81万元，比2022年年初预算数21583.33万元增加1913.48万元，增长8.87%。主要原因是本单位人员增加、晋职晋档，致相关基本经费增长；且公益院所行业档次提升。

（一）基本支出。基本支出预算18107.52万元，占总支出预算77.06%，比2022年年初预算数16138.22万元增加1969.30万元，增长12.20%。

（二）项目支出。项目支出预算5389.29万元，比2022年年初预算数5445.11万元减少55.82万元，下降1.03%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支为本单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算3.06万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.17万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数3.06万元，比2022年年初预算数3.23万元减少0.17万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年本单位政府采购预算总额4413.04万元，其中：政府采购货物预算2584.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1828.76万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，本单位填报绩效目标的预算项目9个，占本单位本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5389.29万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备31台（套），共计4910.99万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计234.53万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表 

附件：北京市肿瘤防治研究所2023年度单位预算报表.xlsx