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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表 

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京肿瘤医院为公益二类事业单位。

北京肿瘤医院主要职责如下：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7.开展对外交流和国际合作；

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京肿瘤医院内设87个处室，包括：党院办公室、人力资源处、医务处、科研处、护理部、运营管理办公室、教育处、医疗保险服务处、离退休办公室、纪检监察室、财务处、审计室、保卫处、后勤处、门诊部、医院感染管理与疾病预防控制科、医学工程处、工会、国内合作与产业处、北京市肿瘤防治研究办公室、胃肠肿瘤中心一病区、胃肠肿瘤中心二病区、胃肠肿瘤中心三病区、胃肠肿瘤中心四病区、肝胆胰外一科、肝胆胰外二科/软组织与腹膜后肿瘤中心、胸外一科、胸外二科、乳腺癌预防治疗中心、妇科肿瘤科、头颈外科、骨与软组织肿瘤科、泌尿外科、介入治疗科、麻醉科、家族遗传性肿瘤中心、乳腺肿瘤内科、胸部肿瘤内一科、胸部肿瘤内二科、消化肿瘤内科、淋巴肿瘤内科、黑色素瘤与肉瘤内科、泌尿肿瘤内科、中西医结合科暨老年肿瘤科、放射治疗科、移植与免疫治疗病区、Ⅰ期临床病区、康复科、支持治疗科、综合研究型病房、VIP-Ⅰ病区、VIP-Ⅱ病区、日间化疗病区、重症医学科（ICU）、手术室、口腔科、医学影像科、检验科、药剂科、超声科、核医学科、病理科、内镜中心、消毒供应中心、输血科、营养科、心肺功能室、信息技术服务部、病案统计室、分子诊断中心、国家药物临床试验机构、分子肿瘤学研究室、细胞生物学研究室、胃肠肿瘤转化研究实验室、病因学研究室、流行病学研究室、遗传学研究室、肿瘤生物信息中心、家族遗传性肿瘤中心实验室、临床实验室、生化与分子生物学研究室、中心实验室、生物样本库、实验动物室、英文杂志《Chinese Journal of Cancer Research》编辑部、图书情报资料室、I期临床实验室。

（三）人员编制及实有情况

北京肿瘤医院行政编制0人，实有人数0人；事业编制950人，实有人数950人；聘用人员1342人；离退休人员276人，其中：离休0人，退休276人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算430,322.66万元，比2022年年初预算数357,718.11万元增加72,604.55万元，增长20.30%。主要原因是随着医院服务量增加及医疗服务的不断提升，医疗收入有所增长。

（一）本年财政拨款收入19,043.60万元

1.一般公共预算拨款收入19,043.60万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入411,179.40万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入406,179.40万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入5,000.00万元。

（三）上年结转结余99.66万元

10.上年结转结余99.66万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算430,322.66万元，比2022年年初预算数357,718.11万元增加72,604.55万元，增长20.30%。主要原因是医院服务量增加导致对应成本消耗增加。

（一）基本支出。基本支出预算426,261.72万元，占总支出预算99.06%，比2022年年初预算数351,989.07万元增加74,272.65万元，增长21.10%。

（二）项目支出。项目支出预算4,060.94万元，比2022年年初预算数5,729.04万元减少1,668.10万元，下降29.12%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京肿瘤医院政府采购预算总额31,410.10万元，其中：政府采购货物预算3,296.82万元，政府采购工程预算6,907.65万元，政府采购服务预算21,205.63万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京肿瘤医院政府购买服务预算总额0.00万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京肿瘤医院填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3,961.28万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京肿瘤医院共有车辆8台，共计233.14万元；单位价值50万元以上的通用设备69台（套），共计10,308.98万元，单位价值100万元以上的专用设备156台（套）、共计80,732.98万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度单位预算报表 

附件：北京肿瘤医院2023年度单位预算报表.xlsx