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北京肿瘤医院2023年度决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京肿瘤医院内设87个处室，包括：党院办公室、人力资源处、医务处、科研处、护理部、运营管理办公室、教育处、医疗保险服务处、离退休办公室、纪检监察室、财务处、审计室、保卫处、后勤处、门诊部、医院感染管理与疾病预防控制科、医学工程处、工会、国内合作与产业处、北京市肿瘤防治研究办公室、胃肠肿瘤中心一病区、胃肠肿瘤中心二病区、胃肠肿瘤中心三病区、胃肠肿瘤中心四病区、肝胆胰外一科、肝胆胰外二科/软组织与腹膜后肿瘤中心、胸外一科、胸外二科、乳腺癌预防治疗中心、妇科肿瘤科、头颈外科、骨与软组织肿瘤科、泌尿外科、介入治疗科、麻醉科、家族遗传性肿瘤中心、乳腺肿瘤内科、胸部肿瘤内一科、胸部肿瘤内二科、消化肿瘤内科、淋巴肿瘤内科、黑色素瘤与肉瘤内科、泌尿肿瘤内科、中西医结合科暨老年肿瘤科、放射治疗科、移植与免疫治疗病区、Ⅰ期临床病区、康复科、支持治疗科、综合研究型病房、VIP-Ⅰ病区、VIP-Ⅱ病区、日间化疗病区、重症医学科(ICU)、手术室、口腔科、医学影像科、检验科、药剂科、超声科、核医学科、病理科、内镜中心、消毒供应中心、输血科、营养科、心肺功能室、信息技术服务部、病案统计室、分子诊断中心、国家药物临床试验机构、分子肿瘤学研究室、细胞生物学研究室、胃肠肿瘤转化研究实验室、病因学研究室、流行病学研究室、遗传学研究室、肿瘤生物信息中心、家族遗传性肿瘤中心实验室、临床实验室、生化与分子生物学研究室、中心实验室、生物样本库、实验动物室、英文杂志《Chinese Journal of Cancer Research》编辑部、图书情报资料室、I期临床实验室。
下属单位数量0个。
北京肿瘤医院主要职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；
7.开展对外交流和国际合作；
8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；
10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作；
14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制950人，实有人数950人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计611,596.28万元，比上年增加95,937.90万元，增长18.60%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计457,194.31万元，比上年增加66,637.68万元，增长17.06%。
1.财政拨款收入25,086.29万元，占收入合计的5.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入25,086.29万元，占收入合计的5.49%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入422,330.22万元，占收入合计的92.37%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入9,777.80万元，占收入合计的2.14%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计420,797.35万元，比上年增加27,594.15万元，增长7.02%，其中：基本支出384,538.05万元，占支出合计的91.38%；项目支出36,259.30万元，占支出合计的8.62%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计26,050.70万元，比上年增加6.01万元，增长0.02%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理项目收支增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24,934.79万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出387.09万元，占本年财政拨款支出1.55%；卫生健康支出24,547.70万元，占本年财政拨款支出98.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2023年度决算387.09万元，比2023年度年初预算减少123.92万元，下降24.25%。其中：
“其他教育支出”(款)2023年度决算387.09万元，比2023年度年初预算减少123.92万元，下降24.25%。主要原因：按照过“紧日子”要求压减经费支出。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算24,547.70万元，比2023年度年初预算增加5,915.45万元，增长31.75%。其中：
“公立医院”(款)2023年度决算23,342.42万元，比2023年度年初预算增加4,973.40万元，增长27.07%。主要原因：为提升医院医疗服务水平，增加医疗保障投入。
“公共卫生”(款)2023年度决算1,199.84万元，比2023年度年初预算增加939.84万元，增长361.48%。主要原因：增加对重症医疗救治设备的支持。
“中医药”(款)2023年度决算5.00万元，比2023年度年初预算增加2.58万元，增长106.61%。主要原因：增加对中医药服务能力提升的支持。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算0.44万元，比2023年度年初预算减少0.37万元，下降45.68%。主要原因：按照过“紧日子”要求压减经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出19,852.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；(2)商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额20,402.18万元，其中：政府采购货物支出5,971.60万元，政府采购工程支出2,275.54万元，政府采购服务支出12,155.04万元。授予中小企业合同金额18,440.29万元，占政府采购支出总额的90.38%，其中：授予小微企业合同金额4,185.38万元，占政府采购支出总额的20.51%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆1台，共计18.40万元；新购置单位价值100万元(含)以上的设备20台(套)，共计4,907.46万元。截至12月31日，本单位共有车辆9台，共计251.53万元；单位价值100万元(含)以上的设备200台(套)，共计9,185.55万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育等以外的其他用于教育方面的支出。
5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
8.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药等以外的其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表(详见附件2)
