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北京市肿瘤防治研究所2024年度部门决算公开
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市肿瘤防治研究是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。内设32个处室，分别为：分子肿瘤学研究室、胃肠肿瘤生物学研究室、生化与分子生物学研究室、遗传学研究室、病因学研究室、流行病学研究室、细胞生物学研究室、中心实验室、临床实验室、胃肠肿瘤转化研究室、实验动物室、家族遗传性肿瘤中心实验室、生物样本库、肿瘤生物信息中心、英文杂志、资料室、北京市肿瘤防治研究办公室、伦理委员会、党所办公室、科研处、工会办公室、人力资源处、财务处、审计室、后勤处、离退休办公室、信息技术服务部、团委办公室、国内合作与产业处、医学工程处、采购中心、学科建设办公室。
主要职责：肿瘤病因学及预防研究,为提出适合我国国情的常见肿瘤的预防措施提供科学依据;预警及早诊的应用基础研究,以期达到能对肿瘤的早诊的目的;通过分子分型以指导肿瘤个体化治疗的研究,指导肿瘤的个体化治疗及预后判断，以提高常见肿瘤的五年生存率，并提高肿瘤病人的生存质量;肿瘤诊疗新技术、新方法的应用与应用基础研究;加强和完善对肿瘤研究平台和标本库、数据库的建设。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计43707.55万元，比上年增加4581.86万元，增长11.71%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计29098.52万元，比上年增加1972.65万元，增长7.27%。
1.财政拨款收入10701.5万元，占收入合计的36.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入10701.5万元，占收入合计的36.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入6677.12万元，占收入合计的22.95%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入11719.9万元，占收入合计的40.28%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计28436.65万元，比上年增加3999.22万元，增长16.37%，其中：基本支出20174.71万元，占支出合计的70.95%；项目支出8261.94万元，占支出合计的29.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11758.00万元，比上年增加343.19万元，增长3.01%。主要原因：科研项目经费结转下年继续使用。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出11202.34万元，主要用于以下方面：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出11129.74万元，占本年财政拨款支出99.35%；社会保障和就业支出72.27万元，占本年财政拨款支出0.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算12.54万元，2024年度决算0.33万元，完成年初预算的2.63%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算12.54万元，2024年度决算0.33万元，完成年初预算的2.63%。主要原因：历行节约，压减培训支出。
2、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算11174.69万元，2024年度决算11129.74万元，完成年初预算的99.60%。其中：
“应用研究”（款）2024年度年初预算11174.69万元，2024年度决算11129.74万元，完成年初预算的99.60%。主要原因：科研项目经费结转下年使用。
3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算72.27万元，2024年度决算72.27万元，完成年初预算的100.00%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算72.27万元，2024年度决算72.27万元，完成年初预算的100.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8461.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额714.63万元，其中：政府采购货物支出563.43万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出151.20万元。授予中小企业合同金额714.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额679.63万元，占政府采购支出总额的95.10%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市肿瘤防治研究所共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备20台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。
