目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位性质和职责

北京市肿瘤防治研究所根据“关于同意成立北京市肿瘤防治研究所的批复”京革文字第32号、京革计技字第36号和北京市机构编制委员会办公室“关于成立北京肿瘤医院的函”京编办事【1995】149号批准，为北京市卫生健康委员会所属正处级全额拨款事业单位，于1975年成立并开始履行所批复的职能。

本单位主要职能：

肿瘤学包括了生命科学中遗传、衰老、基因表达调控、蛋白质功能及相互作用等一系列生命活动的基本问题，也包括肿瘤预防、药物开发、预后判断、个体化治疗等一系列重大应用研究的问题。我单位承担大量国家级、市部级课题，完成国家“科技部重大专项”、“支撑计划”、“863”、“973”子课题、博士点基金、国家自然科学基金项目、市科委课题等科研项目，为国家培养肿瘤学方面高级专业人才。科研方向及研究内容包括以下方面：

1.肿瘤病因学及预防研究

开展对多种常见肿瘤的病因及相关的预防措施研究，为提出适合我国国情的常见肿瘤的预防措施提供科学依据。

2.预警及早诊的应用基础研究

通过多种现代分子生物学方法寻找能对肿瘤进行预警及早诊的分子标志物，同时结合先进的影像诊断技术，以期达到能对肿瘤的早诊的目的。

3.通过分子分型以指导肿瘤个体化治疗的研究

为了提高对肿瘤治疗的科学性及有效性，充分依据肿瘤的生物学特性进行“同瘤异治”的个体治疗。依据现有的研究进展及高通量技术等方法，对不同肿瘤进行分子分类，指导肿瘤的个体化治疗及预后判断，以提高常见肿瘤的五年生存率，并提高肿瘤病人的生存质量。

4.不同临床表型的分子机制研究

在对肿瘤进行分子分型的基础上，对有关与临床表型有重要影响的分子进行作用机制的研究，这既有助于对肿瘤发生机制的认识，同时也有助于新的肿瘤靶分子的发现。

5.肿瘤诊疗新技术、新方法的应用与应用基础研究

引进有助提高肿瘤诊疗水平的新技术和新方法;同时注重创新性，利用现有的技术平台和工作基础，进行肿瘤分子分型检测试剂盒及肿瘤靶向治疗的药物研究工作。

6.加强和完善对肿瘤研究平台和标本库、数据库的建设

临床资源是我国开展肿瘤研究的重要优势，将继续完善肿瘤标本库和临床资料数据库的建设，进一步优化相关的重要、常用技术平台，为肿瘤研究提供有力支撑和保障。

7.肿瘤发病登记工作

进一步扩大北京市肿瘤登记资料的来源，在各区县卫生防疫站的配合下获得完整准确的肿瘤死亡资料。为了促进肿瘤登记工作的发展，使用先进的数据处理平台，对专业人员定期进行培训。

(二)人员构成情况

北京市肿瘤防治研究所2020年末单位行政编制0人，实际0人;事业编制200人，实际200人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)10人。离退休人员117人，其中：离休人员5人，退休人员112人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入情况

2021年收入预算19965.96万元，比2020年预算22831.22万元减少2865.26万元，下降12.55%。其中：财政拨款8511.41万元，比2020年预算8644.61万元减少133.2万元;统筹使用结余资金安排预算0万元，比2020年预算0万元减少0万元，与2020年持平;其他资金11454.55万元,比2020年预算14186.6万元减少2732.05万元。

2021年其他资金中包含事业收入3600万元，主要为科研课题经费以及科研技术收入等，与2020年预算持平;其他收入7446.79万元，比2020年预算10586.6万元减少3139.81万元，主要为医院弥补研究所人员经费缺口收入。

继续使用的财政性结转资金407.76万元，比2020年1003.02万元减少595.26万元，主要为财政2020年底拨付三批试点项目经费。

(二)支出情况

1.基本支出预算14931.63万元，占总支出预算74.79%，比2020年预算16932.3万元减少2000.67万元，下降11.82%，主要原因为人员经费减少导致基本支出预算下降。

2.项目支出预算5034.33万元，比2020年预算5898.92万元减少864.59万元，下降14.66%，减少的主要原因为落实过紧日子，压缩项目经费支出。单位预算项目主要为改革与发展项目、首发项目以及国自然、科委等来源的科研经费等。

3.上缴上级支出0万元。

4.事业单位经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元 。

三、主要支出情况

2021年北京市肿瘤防治研究所预算项目主要支出方向为：应用研究支出、科学技术支出。

2021年财政项目预算共4个，改革与发展项目、首发项目、上消化道肿瘤早期标志物筛选及精准防控项目、家族遗传性乳腺癌胃癌的发生机制及临床转化应用项目，涉及资金1026.57万元，全部为肿瘤学相关科研课题项目，主要支出方向为专用材料费、委托业务费、会议费、咨询费、差旅费等科研项目常见方向。

其他项目涉及资金3600万元，主要为科研人员以单位为依托申请的各类肿瘤学相关科研课题，主要课题来源为科技部、卫生部、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市科学技术委员会及民间基金会、企业等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算3.23万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0.06万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元。

2、公务接待费。2021年预算数3.23万元，比2020年预算数3.28万元减少0.06万元，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元;公务用车运行维护费2021年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。比2020预算数0万元减少0万元。

五、其他情况说明

(一)单位政府采购预算说明

2021年北京市肿瘤防治研究所单位政府采购预算总额580.73万元，其中：政府采购货物预算405.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算174.77万元。

(二)政府购买服务预算说明

我单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市肿瘤防治研究所填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4626.57万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位共有车辆0台，0万元;单位价值50万元以上的通用设备31台(套)、4910.99万元，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)、234.53万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年度单位预算报表

附件：北京市肿瘤防治研究所2021年度单位预算报表

北京市肿瘤防治研究所2021年预算01表_收支总表(单位).xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算02表_收入总表(单位).xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算03表_支出总表（单位）.xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算04表_政府采购预算明细表（单位）.xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算05表_财政拨款收支总表（单位）.xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算06表_一般公共预算支出表(单位).xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算07表_一般公共预算基本支出表(单位).xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算08表_一般公共预算项目支出表（单位）.xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算09表_政府性基金预算支出表（单位）.xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算10表_国有资本经营预算支出表（单位）.xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算11表_“三公”经费财政拨款表（单位）.xls

北京市肿瘤防治研究所2021年预算12表_政府购买服务预算明细表(单位).xls

北京市肿瘤防治研究所2021年项目支出绩效目标申报表.rar